一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市农业科学院为公益一类科研事业单位。主要职责是：开展农业科技创新，促进农业和农村经济发展。基本职责和业务范围包括：农业科技基础研究、应用技术研究；农业资源与生态环境保护研究；农业机械与工程技术研究；农业科技培训、学术交流、科研成果转化与推广。

（二）机构设置

全院实行“一级法人、两级管理”的管理体制，现有9个职能处室、14个研究所（中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计46,722.04万元，支出总计46,722.04万元。与2016年决算数相比，收支减少9,007.18万元、下降16.16%，主要原因是本年基建无新增政府性基金预算拨款和土地置换收入。

本部门2017年度收入合计25,932.37万元，其中：财政拨款收入17,501.55万元，占67.49%；事业收入6,870.00万元，占26.49%；其他收入1,560.82万元，占6.02%。

本部门2017年度支出合计32,307.56万元，其中：基本支出10,963.84万元，占33.94%；项目支出21,343.71万元，占66.06%。

本部门2017年度年末结转和结余14,120.72万元，较上年减少7,039.79万元，主要原因:一是本年加大项目执行力度，年末项目结转资金大幅减少，二是基建部分项目顺利完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入17,501.55万元，较上年决算数减少2,510.69万元，下降12.55%。主要原因是政策调整本年退休费纳入社保，年中调减退休费预算。较年初预算数增加496.94万元，增长2.92%，主要原因是政策调整减少退休费预算及年中项目经费追加，其中基本支出预算减少2,015.29万元，追加“工厂化农业研发中心”“三峡库区特色经济作物综合开发平台”等科研项目经费1,518.35万元。

本部门2017年度财政拨款支出22,712.37万元，较上年决算数增加3,381.04万元，增长17.49%。主要原因是加大项目执行力度，加快本年预算资金及上年结转资金使用。较年初预算数增加3,120.76万元，增长15.93%，主要原因是加大项目执行力度，加快本年预算资金及上年结转资金使用。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出196.00万元，占0.86%，较年初预算数增加196.00万元，主要原因是上年度“科普教育实训基地”项目结转资金本年支出；科学技术支出13,473.05万元，占59.32%，较年初预算数增加2,087.24万元，主要原因一是上年度“作物逆境育种国家地方联合工程研究中心”等项目结转资金本年支出，二是年中追加“三峡库区特色经济作物综合开发平台”等项目经费；社会保障与就业支出1,653.79万元，占7.28%，较年初预算数减少2,013.53万元，主要原因是退休费纳入社保减少退休费预算；医疗卫生与计划生育支出609.42万元，占2.68%，较年初预算数无增减；农林水支出6,323.58万元，占27.84%，较年初预算数增加2,823.58万元，主要原因一是上年度“ 高科技示范园区三峡水库库区基金”、“高科技示范园区建设都市农业项目”等项目结转资金本年支出，二是年中追加“工厂化农业研发中心”等项目经费；住房保障支出429.06万元，占1.89%，较年初预算数无增减；其他支出27.46万元，占0.12%，较年初预算数增加27.46万元，主要原因是上年度项目“重庆农业发展战略研究——新形式下重庆现代农业发展路径”结转资金本年使用。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出9,492.41万元。其中：人员经费8,383.70万元，较上年减少583.50万元，主要原因是本年退休费纳入社保。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,108.71万元，较上年增加232.86万元，主要原因是物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计224.30万元，较年初预算数减少100.70万元，主要原因是强化管理，严格控制。较上年支出数减少7.82万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，全年安排单位人员出国出访减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用7.66万元，主要是用于赴德国执行为期3个月的“中德青年农业实用人才能力建设项目第三期”任务，学习“昆虫杆状病毒的鉴定”等先进科学技术。费用支出较年初预算数减少32.34万元，主要原因个别同志因出国手续办理等原因无法按原计划出国。较上年支出数减少3.54万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，全年安排单位人员出国出访减少。

公务车运行维护费212.21万元，主要用于农业技术推广、科技下乡、基地工作检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.79万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，病车经市财政局同意报废，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加23.98万元，主要原因：一是本年扩大服务范围，为全市各区县开展技术服务、科技扶贫等，导致车辆油料消耗，路桥费等增加；二是单位车辆主要在2005年-2007年购入,购买时间长且使用频繁，车辆磨损大，导致车辆维修费、耗油量等运行维护费大幅增加。

公务接待费4.43万元，主要用于接待项目相关的外单位专业技术人员、专家、项目协作单位人员、其他科研单位来院交流人员、科研院校实习生等。费用支出较年初预算数减少65.57万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。公务接待费大幅下降,较上年支出数减少28.27万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为32辆；国内公务接待46批次，563人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费78.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本单位性质为事业单位，按决算口径无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，一般公务用车34辆。单价50万元以上通用设备25台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额4,057.76万元，其中：政府采购货物支出777.69万元、政府采购工程支出3,280.07万元。主要用于采购基建的工程采购。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我院对36个项目开展了绩效自评，涉及资金2380万元。从评价情况来看，项目基本都完成了年初设定的绩效目标。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：65717101 唐维超。